2018年12月17日 星期一
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恩施州粮食局2017年度部门决算信息公开

发布时间:2018-11-07 16:45 编辑:州粮食局

一、单位概况

(一)单位职责

1.贯彻执行国家和省、州有关粮食流通和粮油储备的法律、法规、规章和政策规定;具体落实粮食管理行政首长负责制;制定全州粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划;研究提出全州粮油流通产业政策、产业结构和布局调整的建议;按照国家有关政策和省、州政府的统一部署,贯彻落实粮食流通体制改革的各项政策措施,推动全州国有粮食企业改革和发展。

2.承担全州粮食监测预警和应急责任;负责全州粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食产销合作,组织粮食品种、数量的余缺调剂;会同有关部门搞好粮食价格管理和调控;制定粮食在供求失衡情况下的应急措施,提出启动粮食应急预案的建议。

3.建立和完善地方粮食储备制度,承担州级和县市储备粮油管理工作;制定全州粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

4.负责全州粮食流通的行业管理,拟订全州粮食行业发展规划并组织实施;组织落实国家粮食收购政策和粮食收购市场准入制度;审批并核查粮食收购资格。承担全州范围内军粮供应网点的资格申报和管理工作。

5.制定全州粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全州粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施的政府投资项目,加快粮食流通基础设施建设,建立和完善全州粮食流通市场体系。

6.指导和推进全州粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广,监督执行国家、省有关粮食储存、运输的规定;指导全州粮油安全储存、加工;开展粮食流通对外合作与交流。

7.拟订全州粮食产业化发展规划,提出目标和措施并组织实施;组织和协调粮食产业化项目和粮油精深加工项目的申报。

8.指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策;建立粮食经营台账,报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况,落实粮食最低和最高库存量;对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

9.加强粮食质量管理和检测体系建设,负责全州粮食质量监督检验的监督管理。

10.指导全州粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规,制定全州粮食企业财务管理办法及会计核算办法;负责审核汇总和上报全州粮食财务报表及粮油商品统计报表;组织落实全州粮食财务挂账的处理工作;受州政府委托对局直属企事业单位的国有资产实施监管。

11.会同有关部门组织粮食市场供求的监测和预警分析;建立粮食供需抽查制度;依法发布粮食消费、价格、质量等信息。

12.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

州粮食局机关内设6个科室:办公室、调控科、监督检查科、粮食产业科、财务审计科、仓储科

(三)人员构成

行政编制14人,工勤编制1人,聘用人员5人,离休人员3人,退休人员33人。

二、2017年度部门决算公开报表(见附表)

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

三、2017年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计1475.44万元,其中财政拨款收入1469.84万元,年结转5.6万元。总支出1475.44万元,其中社会保障和就业支出253.97万元,医疗卫生与计划生育支出20.68万元,住房保障支出23.74万元,粮油物资储备支出1177.05。

2.收入决算情况说明

2017年财政拨款收入1469.84万元,与上年对比增加275.16万元,增幅23%。

3.支出决算情况说明

2017年财务决算总支出1475.44万元,较上年增加279.26万元,增幅23.3%,其中基本支出583.56万元,占2017年决算支出的39.56%,较上年减少45.53万元;项目支出891.88万元,占2017年决算支出的60.44%,较上年增加324.8万元,增幅57.28%。项目差异原因:一是2017年新增加单位临时聘用人员2人,聘用人员工资在自费自聘人员项目经费中支出。二是2016年拨州粮油储备库项目经费508万元,2017年追加州级粮油储备库项目建设资金832.28万元,导致项目支出增加。

4.财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款决算总收入1469.84万元,较上年增加275.16万元;其中一般公共预算财政拨款1469.84万元。本年支出1469.84万元,较上年增加275.16万元。差异原因:一是2017年新增加单位临时聘用人员2人,聘用人员工资在自费自聘人员项目经费中支出。二是2016年拨州粮油储备库项目经费508万元,2017年追加州级粮油储备库项目建设资金832.28万元,导致项目支出增加。

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1469.84万元,较2016年增加275.16万元。

(2)支出结构情况。

一般公共预算财政拨款支出中,社会保障和就业支出253.97万元,较上年增加51.67万元,增幅16.9%;医疗卫生和计划生育支出20.68万元,较上年增加1.41万元,增幅7.3%;住房保障支出23.74万元,较上年增加1.99万元,增幅9.1%;粮油储备物资支出1171.45万元, 较上年增加323.44万元,增加38.14%。差异原因:一是2017年新增加单位临时聘用人员2人,聘用人员工资在自费自聘人员项目经费中支出。二是2016年拨州粮油储备库项目经费508万元,2017年追加州级粮油储备库项目建设资金832.28万元,导致项目支出增加。

(3)支出具体用途情况。

未归口管理的行政单位离退休支出243.61万元,机关事业单位养老保险缴费支出8.48万元,机关事业单位职业年金缴费支出1.88,行政单位医疗支出20.68万元,住房公积金支出23.74万元,行政运行支出285.17万元,一般行政管理事务支出52万元,其他粮油事务支出2万元,储备粮油库建设832.28万元。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财务决算一般公共预算财政拨款基本支583.57万元,较上年减少45.52万元,减幅7.24%,其中人员经费支出519.19万元(包含工资福利支出237.08万元,对个人和家庭补助支出282.11万元),较上年减少39.84万元,减幅7.12%,差异原因主要是2017年机关事业单位养老保险改革后,退休人员工资由社保发放。公用经费64.38万元(包含办公费5.86万元,差旅费3.93万元,培训费2.1万元,会议费0.59万元,公务接待费1.06万元,公车运行维护费2.61万元,其他资本性支出1.33万元等),较上年减少5.69万元,减幅8.12%。差异原因是厉行节约,压缩开支。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度财务决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.69万元,较上年减少1.92万元,减幅34.22%;其中,因公出国(境)费用0万元;公务用车运行费2.63万元,较上年减少0.69万元,减幅20.78%;公务接待费用1.06万元,较上年减少1.23万元,减幅53.71%。国内公务接待人数约178人次,约34批次。

四、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况说明

2017年度财务决算本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支64.38万元,较上年减少5.69万元,减幅8.12%。差异原因是厉行节约,压缩开支。

2.政府采购支出情况说明

2017年单位政府采购总体支出16.3万元,其中货物12.3万元,服务类4万元。

3.国有资产占有情况说明

单位现有固定资产205.08万元,其中车辆1台,27.14万元,其他固定资产177.94万元。

4.预算绩效管理工作开展情况

2017年州粮食局全面完成了州政府和省粮食局交办的各项任务,取得了良好的成绩。2017年项目预算共3个,资金支出52万元(不含转移支付项目)。圆满完成了党的建设、老干部管理、地方储备粮油监管、全社会粮食综合监管、文明创建及综治计生、组织参展等专项任务,取得了好的社会效益。

五、专业名词解释

1.财政拨款收入:指省、州级财政当年拨付的资金(垂管期间为省级财政拨款、体制调整后为州级财政拨款)。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.粮油物资储备支出粮油事务行政运行:指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.粮油物资储备支出粮油事务一般行政管理事务:指行政单位用于保障机构正常运行、开展业务工作的项目支出。

6.粮油物资储备支出粮油储备储备粮(油)库建设:指州粮油储备库建设项目支出。

7.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:指行政单位为在职在编职工缴纳的机关养老保险费用。

8.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:指行政单位为在职在编职工缴纳的职业年金费用。

9.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗行政单位医疗:指行政单位为在职在编职工缴纳的基本医疗保险费用。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 州粮食局2017年决算公开表.XLS


责任编辑:州粮食局